| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $6,652,881 | $6,997,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,246,916 | $1,250,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $21,960,774 | $35,876,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,860,571 | $44,125,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.0 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 22.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 36.9 | 41.9 |
| FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,651,664 | $1,617,171 | $1,566,828 | $1,630,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $397,130 | $769,372 | $681,923 | $813,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,679,623 | $11,529,145 | $16,972,676 | $18,923,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,728,417 | $13,915,688 | $19,221,427 | $21,367,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 16.6 | 14.5 | 19.9 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30.6 | 28.5 | 33.9 | 36.9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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