| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,166,795 | $679,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,415,289 | $1,307,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,582,084 | $1,986,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $200,000 | $200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 16 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $401,767 | $397,283 | $399,939 | $401,432 | $453,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $39,994 | $34,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,724,027 | $1,834,754 | $1,686,546 | $1,789,449 | $1,306,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,125,794 | $2,232,037 | $2,126,479 | $2,190,881 | $1,794,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $67,267 | $128,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 12 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 6.4 | 4.8 | 4.85 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 18.4 | 16.8 | 16.85 | 14.9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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