| FY2000 | FY2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,602,797 | $16,684,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $174,459 | $102,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $655,691 | $469,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,432,947 | $17,257,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,059,749 | $763,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 295.5 | 305.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44.6 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 340.1 | 324.1 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,190,483 | $13,742,404 | $13,866,578 | $14,194,903 | $14,970,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,535 | $63,761 | $130,344 | $149,658 | $179,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,215 | $550,097 | $526,659 | $583,422 | $503,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,526,233 | $14,356,262 | $14,523,581 | $14,927,983 | $15,652,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $135,749 | $460,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 300.5 | 300.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 300.5 | 311.5 | 309.0 | 311.5 | 320.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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