| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,143,257 | $9,508,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $300,000 | $224,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,443,257 | $9,732,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 94.1 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.7 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 105.8 | 108.9 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,584,995 | $7,970,081 | $7,657,203 | $8,146,174 | $8,964,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,584,995 | $7,970,081 | $7,657,203 | $8,146,174 | $8,989,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 77.5 | 84.5 | 82.5 | 85.5 | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 12.5 | 6.5 | 19.7 | 13.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 90.0 | 91.0 | 102.2 | 98.7 | 104.2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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