| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $59,360,163 | $66,473,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $89,663,176 | $102,675,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $61,009,054 | $70,766,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $210,032,393 | $239,916,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,517.27 | 1,679.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 468.80 | 608.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,986.07 | 2,287.28 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $44,145,298 | $44,648,391 | $45,026,833 | $47,056,967 | $50,975,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $58,701,045 | $63,856,250 | $71,451,578 | $74,686,274 | $80,896,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $26,788,164 | $31,069,491 | $37,889,733 | $44,689,630 | $50,101,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $129,634,507 | $139,574,132 | $154,368,144 | $166,432,871 | $181,973,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,079.36 | 1,056.36 | 1,202.16 | 1,327.73 | 1,421.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 251.00 | 603.51 | 684.11 | 527.33 | 446.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,330.36 | 1,659.87 | 1,886.27 | 1,855.06 | 1,867.60 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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