| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,487,790 | $22,474,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $25,874,598 | $26,110,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $13,902,343 | $15,269,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $60,264,731 | $63,853,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 568.37 | 606.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 62.00 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 630.37 | 668.77 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,560,864 | $15,591,226 | $16,116,122 | $17,107,981 | $18,537,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $16,221,893 | $18,265,538 | $22,420,924 | $22,292,769 | $23,640,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $10,097,004 | $10,030,176 | $10,486,377 | $13,399,039 | $13,064,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,879,761 | $43,886,940 | $49,023,423 | $52,799,809 | $55,242,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 405.48 | 403.48 | 490.48 | 520.48 | 555.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 126.70 | 136.25 | 97.50 | 69.00 | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 532.18 | 539.73 | 587.98 | 589.48 | 617.37 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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