| FY2000 | FY2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $39,295,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,203,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $42,644,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 212 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $27,383,701 | $29,619,089 | $36,172,849 | $35,760,841 | $37,181,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,381,643 | $2,428,176 | $2,449,495 | $2,845,913 | $2,928,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $47,522 | $57,895 | $192,977 | $196,842 | $139,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,812,866 | $32,105,160 | $38,815,321 | $38,803,596 | $40,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 150 | 155 | 156 | 156 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 175 | 190 | 196 | 196 | 207 |
actual = acutal expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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